华夏幸福确立中长期发展目标 “保交楼”仍是第一要务

公司刘伟 2023-05-15 09:48:38 来源:中国房地产网

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  “在‘全面转型产业新城服务商’战略牵引下,公司在现有业务全面重启的基础上,全力做大做强创新业务、强力支撑未来持续经营。”在5月11日下午举行的2022年度业绩说明会上,华夏幸福董事长王文学在谈到公司未来发展时说。

  过去两年,经过艰难的化债工作,华夏幸福对自身发展所处阶段又有了新定位。管理层在业绩会上表示,公司现正处于战略转型深化期和债务重组执行期,战略转型、业务重启、债务重组共同支撑公司未来可持续经营发展。

  向外界释放转型发展、持续经营的信息,是基于华夏幸福过去两年在化债工作上取得的进展,截至目前,华夏幸福超过80%的金融债务已获得债务重组。

  对于公司未来的经营发展的计划,记者从华夏幸福方面获悉,“一方面,公司将在战略牵引下聚焦经营,在修复重启基石业务的同时,依托现有资源和能力做大做强创新业务;另一方面,公司将持续优化债务重组,在执行重组方案的同时,全力挖掘可用偿债资源保障债权人利益。通过资产端、负债端的双向推进,公司将持续深化战略转型,强化造血能力,确保债务妥善偿付和业务持续发展。”

  值得提出的是,当下,华夏幸福仍面临“保交楼”压力。2023年全年,华夏幸福计划实现复工或施工的面积为834.9万平方米,完成竣工面积为716.4万平方米。

  树立中长期目标

  时间回到2021年初,华夏幸福因其逾50亿元的债务逾期成为这一轮首家出现债务危机的房企。当年9月30日,华夏幸福即公布《债务重组计划》,主要内容为重组签约、资产交易、以股抵债。

  截至2023年4月29日,上述《债务重组计划》中2192亿元金融债务,通过签约等方式实现债务重组的金额累计为1806.24亿元人民币(含境外间接全资子公司发行的49.6亿美元债券重组,约合人民币335.32亿元),约占金融债务金额的82.4%。这成为华夏幸福近两年实现的最显著的“业绩”。

  稳住了债权人,2022年,华夏幸福在业务发展上计划全面转型成为产业新城服务商。华夏幸福副总裁、主管战略负责人林成红去年表示将在2022年到2025年的三年内,以住宅开发和资产管理为基础,以产业新城为平台,重塑以产业发展为核心的政府服务体系(含融资服务、产业招商、综合运营与城市营销推广等)和以空间服务为核心的企业服务体系(含选址、代建、企业物业、投融资咨询等),全面转型成为产业新城服务商。

  但战略转型并非一蹴而就,公司已明确中长期布局和计划。管理层在业绩会上表示,2023年公司将持续优化组织和机制、保障战略转型落地,随着公司内部债务重组的逐步推进以及外部市场环境的逐步改善,创新业务板块将抓紧时机做大做强。

  虽然八成以上的债务已经获得债务重组,但华夏幸福还未到全面解除债务危机的时候。华夏幸福表示,公司将持续推进债务重组和机制建设,保障创新业务发展。公司将竭尽全力持续推进债务重组,确保重组签约、资产交易等各项工作顺利进行,妥善化解债务风险,为战略落地和业务经营创造稳定的发展环境。

  总体来看,公司战略转型是在当前阶段基于行业发展前景、自身经验能力、团队组织匹配等多因素综合考量的最优选择,且目前已具备一定的业务规模和坚实的能力基础。随着公司债务重组的推进、外部市场环境的改善,以及创新考核分配机制的落地,创新业务板块将对公司未来偿债能力和持续发展形成强有力支撑。

  保交楼仍是第一要务

  业绩会上,关于公司的复工计划,财务总监钟坚表示,公司始终把“保交楼”作为必须完成的第一要务,千方百计筹措资金,全力以赴复工复产,多措并举确保项目开复工与交付。

  2022年3月4日,华夏幸福曾于固安举行2022年春季集体开工大会。据悉,当时开工覆盖了京南、京东、南京、杭州、合肥、郑州、武汉等全国33个区域,近80个住宅项目同步复工。

  彼时,曾任公司董事兼联席总裁的孟惊表示,公司在2022年将继续保障近80个住宅项目、超70000套共计约1000万平方米工程可按期交付。

  当下,华夏幸福仍面临复工压力。一位华夏幸福环京项目的业主表示,“从购房到现在快四年了,每次和开发商交涉后,承诺的内容都没兑现。2023年四月,华夏幸福股东大会,有业主去堵王文学,但当时施工计划表没盖章成了不兑现承诺的理由。”

  “项目没交房,工地没有工人干活,开发商就是没钱,没办法。”另一位业主无奈地称。

  交楼首先面临的就是资金问题。复工和保交付的资金从哪里来,华夏幸福在业绩会上称,通过销售回款、资产处置回款、欠款催收、借助政府平台存量资产融资、跨区域资源调配、国家专项借款等多种方式筹集资金,在项目属地政府的支持和资源单位的配合下,确保房屋按期交付。

  2022年年报数据显示,华夏幸福报告期内实现营业收入319.42亿元,较上年同期下降26.03%;实现归属上市公司股东的净利润15.83亿元,报告期内,公司实现销售额139.73亿元。

  到2023年,华夏幸福的业绩实现一定程度的“回暖”。4月29日,华夏幸福披露的2023年第一季度报显示, 期内营业收入58.76亿元,与上期同比增加40.49%,净利润8.27亿元。

  自2020年四季度至2023年4月29日(2022年年报披露日),华夏幸福在保交付上已经取得了一定的成绩,已累计交付项目74个,共77852套,871万平方米;其中,2022年当年实现74个项目,共77346套,996万平方米复工;实现25个项目,共25307套,348万平方米交付。

  到2023年1月~4月,华夏幸福实现63个项目,共64712套,798万平方米复工,实现2个项目,共3494套,29万平方米交付。2023年全年,华夏幸福计划实现复工或施工的面积为834.9万平方米,完成竣工面积为716.4万平方米。

华夏幸福基业股份有限公司

统一社会信用代码:911310006096709523    经营状况:存续    注册资本:391438(万元)

风险情况:  自身风险  0    变更提醒  23    关联风险  380

大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司

统一社会信用代码:91131028559073817G    经营状况:存续    注册资本:120100(万元)

风险情况:  自身风险  2    变更提醒  37    关联风险  360

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